北京碧水源科技股份有限公司2025年度内部控制获无保留审计意见_热点

北京碧水源科技股份有限公司2025年度内部控制获无保留审计意见

创始人

2026-04-14 01:32:21

中访网数据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）于2026年4月13日发布了2025年度内部控制审计报告及自我评价报告。根据北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，碧水源于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会声明，已按照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，建立健全并有效实施了内部控制体系。本次评价范围覆盖了公司合并报表范围内资产总额及营业收入占比超过80%的主要单位，包括北京碧水源膜科技有限公司、良业科技集团股份有限公司等数十家子公司，业务涵盖内部环境、风险管理、重点业务控制等多个方面。

报告显示，公司治理结构完善，设立了股东会、董事会、经理层及各专门委员会，并建立了独立的审计部。在重点业务活动控制方面，公司制定了涵盖采购付款、销售收款、资产管理、财务管理、子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等一系列内部控制制度。经评估，截至报告基准日，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

碧水源强调，内部控制具有固有局限性，存在无法完全防止或发现错报的风险。公司将持续优化内控体系，以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，并促进发展战略的实现。此次内部控制的有效性获得审计机构确认，有助于增强投资者对公司规范运作和财务信息可靠性的信心。

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