汉王科技2025年度内部控制评价报告显示财务报告内控有效，未发现重大缺陷_热点

汉王科技2025年度内部控制评价报告显示财务报告内控有效，未发现重大缺陷

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2026-03-29 10:57:35

中访网数据汉王科技股份有限公司于2026年3月26日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果，公司董事会认为，截至评价基准日，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷。同时，报告期内也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告披露，公司内部控制评价范围涵盖了公司及其全部控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。评价工作主要依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，并重点关注采购管理、销售管理、资金管理、对外投资、信息披露及关联交易等高风险领域。公司明确了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定标准。例如，财务报告重大缺陷的定量标准涉及收入、利润或资产总额潜在错报超过特定比例。

报告指出，内部控制流程日常运行中可能存在一般缺陷，但公司采取及时更正措施，使风险可控，对内部控制目标的实现不构成实质性影响。截至报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告或非财务报告内部控制重大及重要缺陷。自报告基准日至报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。此外，内部控制审计意见与公司自我评价结论一致。

公司表示，本年度以“强内控、防风险、促合规”为主线加强内控体系建设，并推动内控与业务深度融合。展望2026年，公司计划以风险为导向，以数字化为手段，进一步提升内部控制的体系化、智能化和价值化水平，使其成为驱动战略落地的核心引擎。

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