4月30日15:00 - 16:30，国元证券以网络远程方式举办2025年度网上业绩说明会，与参与的投资者就公司经营、行业发展等多方面进行了深入交流。

活动基本信息

1. 投资者活动关系类别：业绩说明会
2. 时间：2025年4月30日15:00 - 16:30
3. 地点：公司
4. 参与单位名称：参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者
5. 上市公司接待人员姓名：董事长沈和付先生，执行委员会主任、总裁胡伟先生，独立董事张本照先生，执行委员会委员、总会计师司开铭先生，执行委员会委员、董事会秘书李洲峰先生

经营规划与目标

国元证券在2025年作为“十四五”规划收官之年，有着明确的规划。坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”的工作方针；突出党建引领，推动党建业务融合发展；贯彻轻资产业务转型升级、内耕外拓，重资产业务固本培元、守正创新，中后台精益鼎新、提质增效的经营思路。

同时，聚力做好“十件大事”，包括买方投顾启航行动、区域战略开疆行动等。持续推进“1396”工程，即锚定“产业研究 + 产业投资 + 产业投行 + 综合财富管理”黄金赛道，坚持区域、业务、产业聚焦，当好地方政府“智库”等九个角色，开展“六大创造行动”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”开局打基础。

行业发展与公司盈利

近年来证券行业资本实力增强，整合步伐加快，差异化竞争格局加速形成。未来，各业务板块将转型升级，如财富管理向买方投顾纵深推进，自营业务健全风险防控体系，投行业务以专业化服务赋能“硬科技”，资产管理深化主动管理能力建设等，同时深化金融科技应用。

在盈利方面，2024年公司全年实现营业收入78.48亿元，创历史新高；净利润22.44亿元，同比增长20.17%。2025年一季度，实现营业收入15.19亿元，同比增长38.37%，净利润6.41亿元，同比增长38.40%。

各业务板块情况

1. 投行并购重组业务：国元证券构建赋能型并购重组服务体系，通过“六个一”顶层设计实现全流程精细化管理，聚焦“六大发动机”核心客群形成差异化优势。成功落地多个标杆案例，未来将深化“产业投行”战略，布局新能源等战略产业。
2. 财富业务：2025年证券市场机遇向好带来市场红利，公司在买方投顾领域有先发优势，构建“1 + 5”试点模式，“1 + 1 + N”协同体系形成差异化竞争力，财富APP等场景助力业务增长，增长趋势有望持续。
3. 自营业务：自营业务收入增长主要来源于固收及创新金融业务，其余业务也有贡献。
4. 国际业务：国元国际将深化与母公司战略协同，在投行领域把握内地企业赴港上市窗口期，布局香港本土企业融资与并购市场；财富管理业务加大投入，打造跨境财富管理解决方案，以香港为枢纽辐射亚太市场，提升国际竞争力。

其他关注问题

1. 分红政策：公司会综合考虑经营、现金流及市场需求等因素，制定合理分红政策。
2. 债市波动与固收投资：目前固收投资业务敞口等情况详见定期报告，秉承稳健策略，灵活调整持仓结构，把握交易机会。
3. 回购计划：如有回购相关事项，公司将及时履行信息披露义务。
4. AI技术应用：2024年公司构建“一超多强”本地多模态大模型服务体系，已上线多个大模型应用，提升工作效率和服务质量。未来计划拓展至智能投研等领域，构建金融AI新生态。

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