江河集团发布2025年度内控评价报告财务报告内部控制获评有效_热点

江河集团发布2025年度内控评价报告财务报告内部控制获评有效

创始人

2026-03-20 09:10:58

中访网数据江河创建集团股份有限公司（股票代码：601886）于近日发布2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论，公司董事会认为，截至报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

报告显示，本次内部控制评价范围涵盖了公司主要业务单位及核心业务事项，包括内部环境、资金营运、采购、资产管理、项目管理、财务报告等。评价重点关注了采购成本控制、工程项目管理、资产资金安全等高风险领域。经评估，公司内部控制体系与当前经营规模及风险水平基本适应，为日常运营和财务报告质量提供了合理保障。

报告同时指出，本年度内控运行过程中发现了个别一般缺陷，例如个别项目在分包商劳务工资发放监管方面存在不足，以及招采过程中存在供应商报价单不规范等现象。针对这些问题，公司已制定并落实相应整改措施。展望2026年，江河集团表示将持续完善内控制度，强化监督检查，并推进信息化系统建设，以进一步提升内控体系的有效性，支撑公司可持续发展。

该评价结论与公司内部控制审计意见保持一致。自评价报告基准日至报告发出日期间，未发生影响内控有效性结论的因素。

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