（来源：衢州日报）

转自：衢州日报

　　衢州市财政局

　　一、2025年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　全市一般公共预算收入2160960万元，比上年执行数增长（以下简称增长或下降）3.6%，加上转移性收入4215166万元，地方政府一般债务转贷收入715400万元，收入合计7091526万元。全市一般公共预算支出5934002万元，剔除新增一般债券、增发国债、中央预算内投资安排支出等因素，可比增长0.5%，加上转移性支出726989万元，地方政府一般债务还本支出430535万元，支出合计7091526万元。其中：市级一般公共预算收入658100万元，下降1.6%，加上转移性收入1192725万元，地方政府一般债务转贷收入106500万元，收入合计1957325万元。市级一般公共预算支出1516193万元，剔除新增一般债券、增发国债、中央预算内投资安排支出等因素，可比增长2.9%，加上转移性支出357813万元，地方政府一般债务还本支出83319万元，支出合计1957325万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全市政府性基金预算收入1701498万元，下降14.1%，加上转移性收入776615万元，地方政府专项债务转贷收入1948900万元，收入合计4427013万元。全市政府性基金预算支出3201126万元，增长31.8%，加上转移性支出964412万元，地方政府专项债务还本支出261475万元，支出合计4427013万元。其中：市级政府性基金预算收入709379万元，下降8.9%，加上转移性收入168617万元，地方政府专项债务转贷收入535200万元，收入合计1413196万元。市级政府性基金预算支出868707万元，增长11.2%，加上转移性支出454261万元，地方政府专项债务还本支出90228万元，支出合计1413196万元。收支相抵，全市和市级政府性基金预算收支平衡。

　　（三）社会保险基金预算执行情况

　　全市社会保险基金预算收入1529345万元，增长14.1%。全市社会保险基金预算支出1237770万元，增长10.2%。其中：市级社会保险基金预算收入794220万元，增长3.1%。市级社会保险基金预算支出723965万元，增长10.4%。收支相抵，全市和市级社会保险基金本年收支结余分别为291575万元和70255万元，年末滚存结余分别为1879519万元和1073756万元。

　　（四）国有资本经营预算执行情况

　　全市国有资本经营预算收入217245万元，下降20.9%，主要是2024年市属国有企业其他投资性收入一次性缴库抬高基数，加上转移性收入1374万元，收入合计218619万元。全市国有资本经营预算支出189万元，下降99.8%，主要是2024年安排市属国有企业注资支出较大，加上转移性支出218430万元，支出合计218619万元。其中：市级国有资本经营预算收入186576万元，下降28.4%，加上转移性收入0万元，收入合计186576万元。市级国有资本经营预算支出0万元，主要是进一步加强预算统筹，全额调入一般公共预算保障收支平衡，加上转移性支出186576万元，支出合计186576万元。收支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。

　　二、2025年重点财政政策执行和财政工作落实情况

　　（一）坚持开源节流，千方百计抓收入优支出。积极应对财政紧平衡压力，加强经济形势分析研判，强化税收收入征管，合规高效盘活存量资产资源，牢牢稳住收入基本盘、做实增量盘。严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，腾出更多财力保障重点领域。创新建立负面清单，明确机构编制、三公经费、会议培训等重点领域15项53条禁止事项，确保资金使用规范、高效。坚持“三保”支出预算执行优先顺序，强化库款动态预测和统筹调度，坚决兜实兜牢“三保”底线。完善财会监督与人大、‌审计、巡察等各类监督贯通协调机制，逐步健全完善“大监督”体系。

　　（二）坚持靠前发力，全力以赴争资源促发展。加力提效实施“8+4”经济政策体系，全市安排地方财力156.97亿元，争取省级资金67.81亿元。加强项目储备和对接争取，全市累计争取新增地方政府债券195.06亿元、超长期特别国债50.72亿元、中央预算内投资14.59亿元、新型政策性金融工具62.55亿元，助力衢职院新校区、甬金衢上高速等一批重大项目实施。积极落实消费品以旧换新等促消费政策，争取上级资金8.21亿元，多维度提振消费市场。纵深推进以县城为重要载体的新型城镇化，全市累计争取新型城镇化资金190.95亿元、省级强城兴村融合发展专项资金10.83亿元，为做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章提供强有力资金保障。

　　（三）坚持赋能增效，精准有力强平台促创新。完善科技投入增长机制，开展科创资金“拨改投”“拨改奖”改革，探索建立“平台+高校+企业+产业链”合作机制，更好发挥科创平台载体作用，全市投入7.1亿元支持科创平台发展。统筹自有财力和上级资金，进一步提高种子科创基金规模，开展专项债券注资创投基金试点，推动投早、投小、投长期、投硬科技。支持推出“衢创保”“衢创贷”“衢创担”“衢创投”等系列科技金融产品，以财政金融“活水”激发企业创新活力。持续优化人才专项政策，全市统筹安排人才专项资金6.34亿元，全力支持各类人才引育。

　　（四）坚持人民至上，尽心竭力惠民生增福祉。全市最低生活保障标准提高至1190元/人/月，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高至315元/人/月，基本公共卫生服务财政补助标准提高至112元/人/年。制定中度以上失能老年人免费居家养老服务补贴政策，并为全市70周岁以上户籍老年人投保意外伤害险。全面落实国家育儿补贴、学前一年免费教育政策。全市统筹安排资金8000余万元，健全常态化“爱心托班”机制。统筹中央及地方配套资金超3.4亿元，精准投向省际边界高峰医院建设、县域医疗卫生服务体系优化等领域。在全省率先出台校园餐分类分档补助办法，全市安排补助资金3160万元，推动校园餐“入口率”达到85%以上，惠及义务教育阶段学生20.03万人。

　　（五）坚持科学管理，持之以恒抓改革提效能。深化零基预算改革，印发《衢州市级预算支出标准体系建设方案》，制定出台日常公用经费、宣传视频制作、重大活动等8类支出标准。健全预算分级保障机制，有效压减非刚性、非急需支出，逐步形成能增能减、有保有压的支出结构。深入推进“公物仓”运营，提高资产数字化监管能力和运营水平，全市“公物仓”资产累计调剂使用2.73万件，节约财政资金约1.12亿元。积极推行“化零为整”批量集中采购，全市累计开展137批次带量采购，规模达3.5亿元，有效降低采购单价，最大限度节约财政资金。

　　三、2026年预算草案

　　（一）一般公共预算草案

　　全市一般公共预算收入预期2207021万元，增长2.1%，加上转移性收入预计4090013万元，地方政府一般债务转贷收入548079万元，收入合计6845113万元。全市拟安排一般公共预算支出5711239万元，剔除新增一般债券、中央预算内投资安排支出等因素，可比增长0.1%，加上转移性支出预计505960万元，预备费58000万元，地方政府一般债务还本支出569914万元，支出合计6845113万元。其中：市级一般公共预算收入预期697700万元，增长6.0%，加上转移性收入预计893128万元，地方政府一般债务转贷收入73000万元，收入合计1663828万元。市级拟安排一般公共预算支出1289930万元，剔除新增一般债券、中央预算内投资安排支出等因素，可比增长0.9%，加上转移性支出预计335498万元，预备费13000万元，地方政府一般债务还本支出25400万元，支出合计1663828万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算草案

　　全市政府性基金预算收入预期2245319万元，增长32.0%，加上转移性收入预计445723万元，地方政府专项债务转贷收入1475800万元，收入合计4166842万元。全市拟安排政府性基金预算支出1973998万元，剔除新增专项债券、超长期特别国债安排支出等因素，可比增长14.1%，加上转移性支出预计970019万元，地方政府专项债务还本支出1222825万元，支出合计4166842万元。其中：市级政府性基金预算收入预期775000万元，增长9.3%，加上转移性收入预计133771万元，地方政府专项债务转贷收入1166200万元，收入合计2074971万元。市级拟安排政府性基金预算支出882800万元，增长1.6%，加上转移性支出预计389956万元，地方政府专项债务还本支出802215万元，支出合计2074971万元。收支相抵，全市和市级政府性基金预算收支平衡。

　　（三）社会保险基金预算草案

　　全市社会保险基金预算收入预期1455758万元，下降4.8%。全市拟安排社会保险基金预算支出1342878万元，增长8.5%。其中：市级社会保险基金预算收入预期814245万元，增长2.5%。市级拟安排社会保险基金预算支出780698万元，增长7.8%。收支相抵，全市和市级社会保险基金本年收支结余预计112880万元和33547万元，年末滚存结余预计2008281万元和1123185万元。

　　（四）国有资本经营预算草案

　　全市国有资本经营预算收入预期71010万元，下降67.3%，加上转移性收入预计181万元，收入合计71191万元。全市拟安排国有资本经营预算支出5170万元，剔除安排国有企业注资支出因素，增长16.4%，加上转移性支出预计66021万元，支出合计71191万元。其中：市级国有资本经营预算收入预期30000万元，下降83.9%，加上转移性收入预计0万元，收入合计30000万元。市级拟安排国有资本经营预算支出4450万元，加上转移性支出预计25550万元，支出合计30000万元。收支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。

　　四、2026年重点财政政策和财政工作安排

　　（一）全面统筹拓财源，持续提升财政保障能力。围绕六大标志性产业培育新的收入增长点，夯实税源持续增长基础。承接落实国家税制改革，协同加强税收征管，逐步壮大地方自主财力。在资产资源盘活利用方式上再破题、再深化，进一步放大资产资源盘活效益。密切关注、精准把握国家政策导向，完善“争政策、争资金、争试点”工作机制，量质并举、以质为先加强优质项目滚动储备，全力以赴争取上级政策性资金。

　　（二）聚焦重点提效力，推动重大决策部署落地见效。健全科技创新投入增长机制，完善“投贷补担保”五位一体的政策资金服务体系。强化重大项目资金保障，持续扩大有效投资。用好国家、省系列促消费政策，更好释放消费潜力。聚焦争创陆港型国家物流枢纽城市等目标，强化项目储备和政策争取，持续打好“稳拓调优”组合拳。聚焦“强城”“兴村”“融合”三篇文章，完善要素需求、政策供给、要素保障“三张清单”，精准高效保障新时代山水花园城市、美丽衢州建设等重点任务。

　　（三）积极有为惠民生，着力增进群众获得感幸福感。支持构建优质均衡的高质量教育体系，稳步推进教育资源布局结构优化调整。加大对文化事业文化产业支持力度，助力新时代文化名市建设。健全多层次医疗保障与公共卫生投入机制，加快中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施进度。建设共富型大社保体系，健全完善社会救助系列政策。落实养老服务消费补贴、育儿补贴、学前教育免费等政策，推动“婚生养教”一体化支持政策加力提效。

　　（四）改革创新求突破，切实提升科学管理水平。完善财政预算编制方式方法，推动建立有保有压、可增可减、动态调整的预算分配机制。健全支出标准动态调整机制，实现预算管理从“控额度”向“控标准”转变。把过紧日子要求融入经费、项目、资产管理等各方面，从严从紧把控支出，集中财力办大事。建立健全共性绩效指标框架，完善分行业分领域绩效指标。强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

　　（五）慎终如始防风险，确保财政平稳可持续。坚持“三保”支出在预算编制和预算执行中的优先顺序，加强财政运行监测，兜牢“三保”风险底线。积极有序化解地方政府债务风险，做深做实全口径债务风险管理，坚决遏制新增隐性债务。持续加强与纪委、审计等部门的协同联动，形成重点突出、条块聚力、全域贯通的监督新格局。